Kostenverrechnung8 - Updates

2017

April

1. Prüfung auf fehlende Bankdaten wurde angepasst
2. §13b wird für die Aufteilung in der Nachkalkulation herangezogen.

Februar

1. Verbuchen von Bankeinzug im Zahlungsvorschlag über: Bankeinzug markieren und verbuchen

   

   Das bezahlt Datum kann nach Bestätigen mit JA erfasst werden

2. Für Kürzungen kann ein Beleg ausgedruckt werden:

   

3. Gutschriften werden blau markiert

   

Januar

1. Das Suchergebnis der Projektsuche in der Aufteilungsbuchung bleibt nun stehen und die Filter-Möglichkeiten sind auch verfügbar
2. Im Kassenbuch wurde der Dateiframe integriert, damit gescannte Belege den Datensätzen zugewiesen werden können.

   

2016

Dezember

1. Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden
2. Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert

November

1. Der Restbetrag einer Aufteilung wird (per Option) in die aktuelle Aufteilungszeile gerechnet, angepasst an die eingegebene Menge

Oktober

1. Auswertung – Suche nach Lieferant: Suchmuster mit Sonderzeichen führten zu Fehlern

   →behoben

2. Ratenzahlung: Wenn in der Eingangsrechnung Skonto eingegen ist, wird bei Öffnen des Ratenzahlungsfensters nun gefragt ob dieses auch berücksichtigt werden soll
3. Für die Auswahl des Lieferanten können nun in den Einstellungen die Lieferanten-Adressbeziehungen selektiert werden
4. Skontierbarer Betrag wurde nicht auf positiv bzw. Negativ geprüft

   →behoben

September

1. Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden
2. Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden.
3. Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird
4. Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden.
5. Per Einstellung kann nun verhindert werden, das man in der Aufteilung Projekte bebucht, welche einem anderen Mandanten zugeordnet sind als die Rechnung, die man aufteilt
6. In der Erfassungen wird nun die Beleg-Nr. der Eingangsrechnung angezeigt

August

1. Suche nach Lieferscheinen abgepasst
2. Man kann nun nach allen Lieferscheinen des Lieferanten suchen

   

Juli

1. Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut
2. Scheckformular Adressenzuweisung geändert
3. Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist
4. Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten

Juni

1. Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften
2. Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen
3. Suche in der Auswertung angepasst

Mai

1. Verrechnung Gutschriften
2. Bankeinzug automatisiert
3. Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten
4. Anpassung Clearing/Infoliste
5. Sicherheiten zur Zahlung aktivieren

April

1. Kassenbuch eingebunden

   

2. Rechnungseingänge:

   → Schecks, Überweisung aktiviert

   → Report angepasst

Januar

1. Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden.

   Im Grid kann man dies nun über das Popmeue vornehmen

   

   

2015

Dezember

1. Gutschriften mit Skonto
2. Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern

September

1. Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert

   „Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“

   Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.

2. Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung

   (Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt

   

3. Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung

   des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist.

   

4. Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt

   

Juni

1. Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt