Kostenverrechnung8 - Updates
Inhaltsverzeichnis
2017
April
- Prüfung auf fehlende Bankdaten wurde angepasst
- §13b wird für die Aufteilung in der Nachkalkulation herangezogen.
Februar
- Verbuchen von Bankeinzug im Zahlungsvorschlag über: Bankeinzug markieren und verbuchen
- Das bezahlt Datum kann nach Bestätigen mit JA erfasst werden
- Für Kürzungen kann ein Beleg ausgedruckt werden:
- Gutschriften werden blau markiert
Januar
- Das Suchergebnis der Projektsuche in der Aufteilungsbuchung bleibt nun stehen und die Filter-Möglichkeiten sind auch verfügbar
- Im Kassenbuch wurde der Dateiframe integriert, damit gescannte Belege den Datensätzen zugewiesen werden können.
2016
Dezember
- Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden
- Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert
November
- Der Restbetrag einer Aufteilung wird (per Option) in die aktuelle Aufteilungszeile gerechnet, angepasst an die eingegebene Menge
Oktober
- Auswertung – Suche nach Lieferant: Suchmuster mit Sonderzeichen führten zu Fehlern
- →behoben
- Ratenzahlung: Wenn in der Eingangsrechnung Skonto eingegen ist, wird bei Öffnen des Ratenzahlungsfensters nun gefragt ob dieses auch berücksichtigt werden soll
- Für die Auswahl des Lieferanten können nun in den Einstellungen die Lieferanten-Adressbeziehungen selektiert werden
- Skontierbarer Betrag wurde nicht auf positiv bzw. Negativ geprüft
- →behoben
September
- Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden
- Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden.
- Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird
- Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden.
- Per Einstellung kann nun verhindert werden, das man in der Aufteilung Projekte bebucht, welche einem anderen Mandanten zugeordnet sind als die Rechnung, die man aufteilt
- In der Erfassungen wird nun die Beleg-Nr. der Eingangsrechnung angezeigt
August
- Suche nach Lieferscheinen abgepasst
- Man kann nun nach allen Lieferscheinen des Lieferanten suchen
Juli
- Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut
- Scheckformular Adressenzuweisung geändert
- Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist
- Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten
Juni
- Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften
- Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen
- Suche in der Auswertung angepasst
Mai
- Verrechnung Gutschriften
- Bankeinzug automatisiert
- Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten
- Anpassung Clearing/Infoliste
- Sicherheiten zur Zahlung aktivieren
April
- Kassenbuch eingebunden
- Rechnungseingänge:
- → Schecks, Überweisung aktiviert
- → Report angepasst
Januar
- Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden.
- Im Grid kann man dies nun über das Popmeue vornehmen
2015
Dezember
- Gutschriften mit Skonto
- Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern
September
- Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert
- „Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“
- Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.
- Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung
- (Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt
- Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung
- des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist.
- Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt
Juni
- Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt
