Kostenverrechnung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen

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#Prüfung auf fehlende Bankdaten wurde angepasst
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#§13b wird für die Aufteilung in der Nachkalkulation herangezogen.
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#Verbuchen von Bankeinzug im Zahlungsvorschlag über: Bankeinzug markieren und verbuchen
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#: Das bezahlt Datum kann nach Bestätigen mit JA erfasst werden
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#Für Kürzungen kann ein Beleg ausgedruckt werden:
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#Gutschriften werden blau markiert
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#Das Suchergebnis der Projektsuche in der Aufteilungsbuchung bleibt nun stehen und die Filter-Möglichkeiten sind auch verfügbar
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#Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden
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#Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert
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#Der Restbetrag einer Aufteilung wird (per Option) in die aktuelle Aufteilungszeile gerechnet, angepasst an die eingegebene Menge
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#Auswertung – Suche nach Lieferant: Suchmuster mit Sonderzeichen führten zu Fehlern
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#Ratenzahlung: Wenn in der Eingangsrechnung Skonto eingegen ist, wird bei Öffnen des Ratenzahlungsfensters nun gefragt ob dieses auch berücksichtigt werden soll
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#Für die Auswahl des Lieferanten können nun in den Einstellungen die Lieferanten-Adressbeziehungen selektiert werden
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#Skontierbarer Betrag wurde nicht auf positiv bzw. Negativ geprüft
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#Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden
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#Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden.
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#Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird
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#Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden.
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#Per Einstellung kann nun verhindert werden, das man in der Aufteilung Projekte bebucht, welche einem anderen Mandanten zugeordnet sind als die Rechnung, die man aufteilt
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#In der Erfassungen wird nun die Beleg-Nr. der Eingangsrechnung angezeigt
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===August===
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#Suche nach Lieferscheinen abgepasst
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#Man kann nun nach allen Lieferscheinen des Lieferanten suchen
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===Juli===
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#Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut
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#Scheckformular Adressenzuweisung geändert
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#Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist
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#Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten
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===Juni===
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#Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften
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#Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen
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#Suche in der Auswertung angepasst
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===Mai===
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#Verrechnung Gutschriften
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#Bankeinzug automatisiert
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#Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten
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#Anpassung Clearing/Infoliste
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#Sicherheiten zur Zahlung aktivieren
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===April===
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#Kassenbuch eingebunden
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#:→ Schecks, Überweisung aktiviert
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#:→ Report angepasst
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===Januar===
 
===Januar===
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#Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden.
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*Gutschriften mit Skonto
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#:Im Grid kann man dies nun über das Popmeue vornehmen
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#Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern <br />text<br />34567890ß
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#Gutschriften mit Skonto
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#Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern
 
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== 2015 ==
 
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===Dezember===
 
===Dezember===
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====KW 52====
 
 
#Gutschriften mit Skonto
 
#Gutschriften mit Skonto
 
#Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern
 
#Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern
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=== September ===
 
=== September ===
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#Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert
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:1.) Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert
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#:„Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“
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:„Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“
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#:Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.
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:Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.
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#Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung  
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#:(Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt
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:2.) Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung  
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:(Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt
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#Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung  
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:[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151122.jpg|400px]]
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#:des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist.
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#:[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151123.jpg|400px]]
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#Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt
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:3.) Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung  
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#:[[File:Kostenverrechnung_Bugfixes_041120151124.jpg|400px]]
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:des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist.
 
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:4.) Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt
 
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=== Juni ===
 
=== Juni ===
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==== KW 23 ====
 
 
#Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt
 
#Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt
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#Rechnung stornieren funktioniert wieder
 
 
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Aktuelle Version vom 2. Mai 2017, 14:31 Uhr


2017

April

  1. Prüfung auf fehlende Bankdaten wurde angepasst
  2. §13b wird für die Aufteilung in der Nachkalkulation herangezogen.

Februar

  1. Verbuchen von Bankeinzug im Zahlungsvorschlag über: Bankeinzug markieren und verbuchen
    Kv8 13.JPG
    Das bezahlt Datum kann nach Bestätigen mit JA erfasst werden
  2. Für Kürzungen kann ein Beleg ausgedruckt werden:
    Kv8 14.JPG
  3. Gutschriften werden blau markiert
    Kv8 15.JPG

Januar

  1. Das Suchergebnis der Projektsuche in der Aufteilungsbuchung bleibt nun stehen und die Filter-Möglichkeiten sind auch verfügbar
  2. Im Kassenbuch wurde der Dateiframe integriert, damit gescannte Belege den Datensätzen zugewiesen werden können.
    Kv 4.JPG

2016

Dezember

  1. Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden
  2. Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert

November

  1. Der Restbetrag einer Aufteilung wird (per Option) in die aktuelle Aufteilungszeile gerechnet, angepasst an die eingegebene Menge

Oktober

  1. Auswertung – Suche nach Lieferant: Suchmuster mit Sonderzeichen führten zu Fehlern
    →behoben
  2. Ratenzahlung: Wenn in der Eingangsrechnung Skonto eingegen ist, wird bei Öffnen des Ratenzahlungsfensters nun gefragt ob dieses auch berücksichtigt werden soll
  3. Für die Auswahl des Lieferanten können nun in den Einstellungen die Lieferanten-Adressbeziehungen selektiert werden
  4. Skontierbarer Betrag wurde nicht auf positiv bzw. Negativ geprüft
    →behoben

September

  1. Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden
  2. Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden.
  3. Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird
  4. Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden.
  5. Per Einstellung kann nun verhindert werden, das man in der Aufteilung Projekte bebucht, welche einem anderen Mandanten zugeordnet sind als die Rechnung, die man aufteilt
  6. In der Erfassungen wird nun die Beleg-Nr. der Eingangsrechnung angezeigt

August

  1. Suche nach Lieferscheinen abgepasst
  2. Man kann nun nach allen Lieferscheinen des Lieferanten suchen
    KV 2016 KW34 1.jpg

Juli

  1. Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut
  2. Scheckformular Adressenzuweisung geändert
  3. Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist
  4. Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten

Juni

  1. Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften
  2. Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen
  3. Suche in der Auswertung angepasst

Mai

  1. Verrechnung Gutschriften
  2. Bankeinzug automatisiert
  3. Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten
  4. Anpassung Clearing/Infoliste
  5. Sicherheiten zur Zahlung aktivieren

April

  1. Kassenbuch eingebunden
    Kv8 1.jpg
  2. Rechnungseingänge:
    → Schecks, Überweisung aktiviert
    → Report angepasst

Januar

  1. Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden.
    Im Grid kann man dies nun über das Popmeue vornehmen
    Kv8 2.jpg
    Kv8 3.jpg

2015

Dezember

  1. Gutschriften mit Skonto
  2. Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern


September

  1. Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert
    „Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“
    Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.
  2. Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung
    (Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt
    Kostenverrechnung Bugfixes 041120151122.jpg
  3. Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung
    des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist.
    Kostenverrechnung Bugfixes 041120151123.jpg
  4. Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt
    Kostenverrechnung Bugfixes 041120151124.jpg


Juni

  1. Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt


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