Kostenverrechnung8 - Updates: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 2. Januar 2017, 17:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
2016
Dezember
- Ob der EP eines Betriebsmittels aus einer Lieferanten-Preisstaffel bezogen werden soll kann nun eingestellt werden
- Die Positionierung des Preisstaffel-Preis-Auswahlfensters wird gespeichert
September
- Aufteilungsbuchung: Per Einstellung kann ein neuer Eintrag automatisch mit dem Rest-Betrag befüllt werden
- Aufteilungsbuchung: Per Einstellung können alle Kostenarten auf Maschinen gebucht werden.
- Zahlungsvorschlagsliste: Report angepasst, so dass nicht immer wieder die Titelzeile gedruckt wird
- Zahlungsvorschlag kann nun auch ohne Berücksichtigung von Skontodati erstellt werden.
August
- Suche nach Lieferscheinen abgepasst
- Man kann nun nach allen Lieferscheinen des Lieferanten suchen
Juli
- Prüfung Überzahlung Scheck eingebaut
- Scheckformular Adressenzuweisung geändert
- Ablaufreihenfolge geändert, wenn keine IBAN und BIC vorhanden ist
- Zusammenfassen von mehreren Zahlungen eines Lieferanten
Juni
- Warnung Überzahlung bei Rechnungen und Gutschriften
- Bankeinzug per Checkbox in Zahlungsverkehr übernehmen
- Suche in der Auswertung angepasst
Mai
- Verrechnung Gutschriften
- Bankeinzug automatisiert
- Zusammenfassung von bis zu 5 Zahlungen eines Lieferanten
- Anpassung Clearing/Infoliste
- Sicherheiten zur Zahlung aktivieren
April
- Kassenbuch eingebunden
- Rechnungseingänge:
- → Schecks, Überweisung aktiviert
- → Report angepasst
Januar
- Bei aufgeteilten Rechnungen kann der Skontosatz nicht geändert werden.
- Im Grid kann man dies nun über das Popmeue vornehmen
2015
Dezember
- Gutschriften mit Skonto
- Verlassen der Erfassung von Rechnungen führte zu Fehlern
September
- Behandlung der Fehlermeldungen korrigiert
- „Bankverbindung des Lieferanten unvollständig“ und „Rechnungsbetrag muss einen Wert haben“
- Je nach Konfiguration der Einstellungen8 nun richtig.
- Fenster zum Auswählen der Bankverbindung umgebaut + Fehler im Frame Bankverbindung
- (Bearbeiten klicken ohne Datensatz gewählt zu haben) entfernt
- Infoliste Clearing drucken korrigiert und Meldung wird gezeigt wenn die Bankverbindung
- des ausgewählten Mandanten nicht korrekt ist.
- Nach erfolgreicher Erstellung der SEPA Datei, wird angezeigt, um wie viele Datensätze es sich handelt
Juni
- Rechnungen „Als bezahlt markieren“ -> es wird jetzt ein Buchungsdatum abgefragt
